项目支出绩效自评报告 

 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容  

海南热带海洋学院附属中学教学中心区域及主校道维修改造工程项目于2021年7月13日报省教育厅进行立项，对教学中心区域及主校道进行维修改造，建设内容包括校道及围墙改造100m、绿化修缮415㎡、寻根州中改造693㎡、读书阶梯改造1554㎡、教学楼前活动场所改造约2604㎡、教学楼后活动场所改造约2836㎡、办公楼前活动场所改造约693㎡和校道入口地面翻新约496㎡等，同时在维修改造用地内进行绿化点缀。2021年9月10日省教育厅进行概算批复，批复本项目概算总投资约为465.61万元，其中建安工程费411.48万元，工程建设其他费40.57万元，工程预备费13.56万元，资金来源通过申请财政教育资金予以解决。

该项目主管部门为省教育厅，建设单位为海南热带海洋学院附属中学，项目负责人：邢福康，联系电话86626357

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：消除安全隐患，保障教育教学秩序正常。

2024年年度目标是消除安全隐患，保障教育教学秩序正常。

当年年度目标完成情况：已竣工验收，已投入使用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

本项目由学校党委会议讨论决策，并由总务部门申报实施建设。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数4420000元，资金总额-全年预算数3670000.17元，

财政资金-年初预算数4420000元财政资金-全年预算数3670000.17元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数3559639.8元，资金总额-执行率96.99%元

其中：

财政资金-全年执行数3559639.8元，财政资金-执行率96.99%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目于2023年1月公开采购计划，于2023年4月11日由海南吉采项目管理有限公司实施项目招投标，招标方式为竞争性磋商。2023年4月13日与海南天衡建筑工程有限公司签订施工合同，项目正式开工。该项目于2023年6月6日完成竣工验收并投入使用。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

本项目在建设阶段，严格实行海南热带海洋学院附属中学基建项目管理办法，认真执行项目周期性廉洁工程相关人员谈话等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

本项目实际完成于申报绩效目标基本达成一致，项目的经济性以省财政预算评审作为基准，对项目成本严格控制，充分结合学校实际，在约定的工期内，保质保量有序完成建设，对我校基础教育条件有明显改善，基本完成整体绩效目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目于2023年8月6日完成结算审核，工程送审造价 350.78万元，审定造价323.35万元元，核减金额 27.43万元，核减率 7.82%。后期剩余资金将全部返回财政。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

    无。

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

 

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000021T000000002749-学生事务补助			填报人:	陈育月			联系方式:	86633359
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		200,000.00	200,000.00		1,000.00				10.00	0.5	0.05
其中：财政资金：		0.00	0.00		0.00					0
单位资金：		200,000.00	200,000.00		1,000.00					0.5
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
保障优秀经济困难学生安心学习，保障贫困师生生活及顺利完成学业。					本年资金没有拨到本单位，而是直接通过拨款单位直接给到相应的学生，同样保障优秀经济困难学生安心学习，保障贫困师生生活及顺利完成学业。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	获奖助师生人数		≥	150	人	1	0.67%	30.00	0.2	资金未到位
产出指标	时效指标	补助按规定时间发放及时率		≥	95	%	95	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	受益学生人数		≥	150	人	1	0.67%	30.00	0.2	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度	受助师生满意度		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
合计									100.00	30.45
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000021T000000002873-教育教学管理与监督			填报人:	陈育月			联系方式:
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		96,000.00	96,000.00		95,512.00				10.00	99.49	9.95
其中：财政资金：		96,000.00	96,000.00		95,512.00					99.49
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
1.增强中层干部党性修养，提高政治理论水平，提升领导与管理能力，全面提高干部综合素质以适应新的岗位工作要求和新时期基础教育改革发展。					1.中层干部党性修养得以增强，政治理论水平得以提高，领导与管理能力得以提升，全面提高干部综合素质以适应新的岗位工作要求和新时期基础教育改革发展
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	参与培训干部人数		＝	30	人	30	100.00%	40.00	40
效益指标	社会效益指标	受益干部人数		＝	30	人	30	100.00%	40.00	40
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意人数		≥	10	人	10	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.95
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000021T000000010219-中小学学生营养改善			填报人:	陈育月			联系方式:	86633359
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,040,000.00	1,040,000.00		890,132.25				10.00	85.59	8.56
其中：财政资金：		0.00	0.00		0.00					0
单位资金：		1,040,000.00	1,040,000.00		890,132.25					85.59
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业。					增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	用餐学生人数		≥	960	人	959	99.90%	50.00	49.95	学生人数较上年变少
效益指标	社会效益指标	学生健康数		＝	100	%	100	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	全校初中生		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	98.51
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000021Y000000000003-后勤保障			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,866,760.00	1,866,760.00		1,860,500.00				10.00	99.66	9.97
其中：财政资金：		1,866,760.00	1,866,760.00		1,860,500.00					99.66
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
1、根据学校发展需要，引进具有资质的物业服务公司，实行物业社会化管理。 2、科学化、精细化管理学校的水电、保洁保安、宿舍管理、绿化美化服务，提高资金使用率。 3、进一步提高师生满意度，提高办学水平。					已完成当年服务工作了，已考核合格。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	清洁亩数		≥	294	亩	294	100.00%	25.00	25
产出指标	质量指标	满足学校校园清洁、宿舍管理规范、校园安全、美丽的需求。90 %以上满足为 优，80%以上-90%满足为良，7 0%以上-80%满足为中，60%以 上-70%满足为低，60%以下满足为差。		定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30
效益指标	社会效益指标	满足学校校园清洁、宿舍管理规范、校园安全、美丽的需求。90 %以上满足为 优，80%以上-90%满足为良，7 0%以上-80%满足为中，60%以 上-70%满足为低，60%以下满足为差。		定性	优良中低差	其他	优	1	25.00	25
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度。80%以上满意为好，80%以下满意为坏。		定性	好坏	其他	优	1	10.00	10
合计									100.00	99.97
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000155082-海南省特色印记工程			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,100,000.00	1,337,518.48		1,282,154.47				10.00	95.86	0
其中：财政资金：		1,100,000.00	1,337,518.48		1,282,154.47					95.86
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
开展具有海南特色的教育教学活动					开展具有海南特色的2023年省中学生运动会田径赛
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	举办互动天数		≥	5	天	5	100.00%	30.00	30
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥	2	次	2	100.00%	30.00	30
效益指标	社会效益指标	参赛单位（队伍）数量		≥	25	支	27	100.00%	20.00	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥	90	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.59
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000155428-食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	529,200.00		529,151.00				10.00	99.99	0
其中：财政资金：		0.00	529,200.00		529,151.00					99.99
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
完成2022年我校A食堂厨房设备采购项目拖欠款					已完成欠款支付。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	偿还金额		＝	529228	元	529228	100.00%	30.00	30
产出指标	时效指标	还款时间		≥	2024	年	2024	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥	98	%	98	100.00%	20.00	20
成本指标	经济成本指标	项目成本控制		≤	530000	元	529228	100.00%	20.00	20
合计									100.00	100
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000160829-普通初中普通教室照明环境改造项目			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	380,000.00		203,928.00				10.00	53.67	0
其中：财政资金：		0.00	380,000.00		203,928.00					53.67
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
完成初中年级24间课室（含劳技、陶艺等年级课室）的教室照明改造					已完成全部采购及安装并验收，已投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥	24	套	24	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率		≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备故障率		≤	2	%	0	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备质量合格率		≥	98	%	100	100.00%	20.00	20
产出指标	质量指标	政府采购率		≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	设备使用率		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响	设备使用年限		≥	6	年	6	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	95.37
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000161352-城乡义务教育补助项目			填报人:	陈育月			联系方式:	86633359
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,440,200.00	1,649,900.00		1,614,273.94				10.00	97.84	0
其中：财政资金：		1,440,200.00	1,649,900.00		1,614,273.94					97.84
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
1.落实义务教育经费保障机制。 2.落实家庭经济困难学生生活补助。					1.落实义务教育经费保障机制。 2.落实家庭经济困难学生生活补助。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生比例		≥	95	%	100	100.00%	25.00	25
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费总额		≥	90	万元	118.97	100.00%	25.00	25
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段毛入学率		≥	90	%	100	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.78
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与改造			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,362,218.00	1,362,218.00		1,334,596.89				10.00	97.97	0
其中：财政资金：		1,362,218.00	1,362,218.00		1,334,596.89					97.97
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
1.完善教育教学基础设施，满足全校师生员工的学习、工作、生活的需求。 2.维护学校的稳定发展，夯实学校的基础设施。 3.消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全					已完成整改且竣工验收，已正常投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	设备（设施）运行维护与改造完成率		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	验收合格率		＝	100	%	100	100.00%	20.00	20
产出指标	时效指标	工期延期天数		≤	10	天	10	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	设备（设施）利用率		≥	95	%	98	100.00%	20.00	20
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度，90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。		定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10
成本指标	经济成本指标	维护改造成本		≤	136.22	万元	133.46	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.8
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000834377-设备（装备）购置			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		802,922.00	802,922.00		799,908.52				10.00	99.62	0
其中：财政资金：		802,922.00	802,922.00		799,908.52					99.62
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
根据学校教育教学需求，急需购置安装有关设备、设施。1.学生宿舍电风扇采购安装，提高学生住宿生活条件；2. 新能源汽车充电桩安装，依据省政府要求，为 新能源汽车提供充电环境；3. 录播室设备更新， 解决信息技术课程教育装备老化、停用的问题，满足学生教学基本要求；4. 办公设备购置 ，解决办公设备陈旧紧缺，保障行政业务正常运转；5..消防器材购置，解决消防器材日常更新问题，保障校园安全；6 .各学科教学耗材购置，解决我校图书馆藏书数量不足、体育器材等学科的日常教学用品需求。					已完成采购及安装工作，已完成竣工验收且投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥	440	台	440	100.00%	20.00	20
产出指标	数量指标	政府采购率		≥	50	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率		＝	100	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备故障率		≤	5	%	2	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备质量合格率		＝	100	%	100	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥	95	%	98	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响	设备使用年限		≥	5	年	5	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.96
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000943811-学生资助补助项目（高中）			填报人:	陈育月			联系方式:	86633359
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		831,300.00	908,200.00		908,200.00				10.00	100	0
其中：财政资金：		831,300.00	908,200.00		908,200.00					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。					家庭经济困难学生得到资助,建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生受助比例		≥	99	%	100	100.00%	30.00	30
产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率		≥	90	%	100	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	应受助学生当年学业完成率		≥	95	%	100	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度		≥	85	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	100
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000943998-残疾特殊人员补助			填报人:	陈育月			联系方式:	86633359
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		4,500.00	4,500.00		4,500.00				10.00	100	0
其中：财政资金：		4,500.00	4,500.00		4,500.00					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
落实残疾学生补助					残疾学生补助得到落实
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	受补助的残疾学生人数		≥	3	人	3	100.00%	30.00	30
产出指标	时效指标	补助按规定发放及时率		≥	95	%	100	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	受补助学生顺利完成学业进入下一年度的学习		≥	3	人	3	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生对补助发放的满意度		≥	80	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	100
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000964695-教学中心区域及主校道维修改造工程项目			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		4,420,000.00	3,670,000.17		3,559,639.80				10.00	96.99	0
其中：财政资金：		4,420,000.00	3,670,000.17		3,559,639.80					96.99
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
消除安全隐患，保障教育教学秩序正常。					已竣工验收，已投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量		≥	5502	平方米	5502	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量		≥	1	个	1	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		＝	100	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	项目设计变更率		≤	1	%	1	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	项目按计划开工率		≥	98	%	100	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	项目按计划完工率		≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥	99	%	99	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥	99	%	99	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥	2100	人	2100	100.00%	5.00	5
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	项目成本控制比率		≥	99	%	99	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.7
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000989311-研学旅行奖补项目			填报人:	陈育月			联系方式:
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		200,000.00	200,000.00		198,900.00				10.00	99.45	0
其中：财政资金：		200,000.00	200,000.00		198,900.00					99.45
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
通过开展研学旅行活动，落实好国家和省的相关文件要求，丰富学生的学习经历和生活，培养学生生活技能、集体观念、创新精神和实践能力，进一步推进海南学生特色印记发展。					通过开展研学旅行活动，落实好国家和省的相关文件要求，丰富学生的学习经历和生活，培养学生生活技能、集体观念、创新精神和实践能力，进一步推进海南学生特色印记发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	参加研学旅行活动的学生人数		≥	1450	人	1989	100.00%	20.00	20
产出指标	质量指标	研学旅行奖补资金保障率		＝	100	%	100	100.00%	20.00	20
产出指标	时效指标	项目完成时间		＝	2023	年	2023	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	师生研学活动参与率		≥	35	%	66.66	100.00%	30.00	30
合计									100.00	99.95
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000989336-跨区域集团化办学奖补项目			填报人:	陈育月			联系方式:	089886633359
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	1,000,000.00		776,406.95				10.00	77.64	0
其中：财政资金：		0.00	0.00		0.00					0
单位资金：		0.00	1,000,000.00		776,406.95					77.64
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
巩固省级规范化学校成果，改善办学条件，提高教育教学质量和管理水平。					省级规范化学校成果得以巩固，办学条件得以改善，教育教学质量和管理水平得以提高
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	办学规划班级数量		≥	30	个	29	96.67%	40.00	38.67	预计是要30个班级，实际29个班级
效益指标	社会效益指标	受益学生人数		≥	1350	人	1127	83.48%	40.00	33.39	预计是要招1350个学生，实际招1127个学生
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥	90	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	89.82
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000001043850-A食堂修缮改造项目			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		870,000.00	870,000.00		825,474.51				10.00	94.88	0
其中：财政资金：		870,000.00	870,000.00		825,474.51					94.88
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
消除安全隐患，保障师生正常用餐，确保教育教学秩序正常。					已完成竣工验收，已投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量		≥	436	%	436	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量		≥	1	个	1	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	项目设计变更率		≤	1	%	1	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	项目按计划开工率		≥	98	%	98	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	项目按计划完工率		≥	98	%	98	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥	99	%	99	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥	99	%	99	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥	2100	人	2100	100.00%	15.00	15
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥	95	人	95	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤	1	%	1	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.49
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000001043856-多功能实验综合教学楼设备采购			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		3,920,000.00	3,920,000.00		3,900,000.00				10.00	99.49	0
其中：财政资金：		3,920,000.00	3,920,000.00		3,900,000.00					99.49
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
完善教育教学基础设施，提高我校教育教学装备水平，提升教育办学能力。					已完成采购及安装，已完成验收且投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥	500	个（台、套、件、辆）	500	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备故障率		≤	2	%	2	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备质量合格率		≥	98	%	98	100.00%	20.00	20
产出指标	质量指标	政府采购率		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	设备使用率		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响	设备使用年限		≥	6	年	6	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.95
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000001095869-语文学科核心素养课堂生成机制			填报人:	陈育月			联系方式:	86633359
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	50,000.00		0.00				10.00	0	0
其中：财政资金：		0.00	0.00		0.00					0
单位资金：		0.00	50,000.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
课题研究成果得以推广，学生核心素养得以提升					未完成，预计2024年才能完成
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	专著出版数量		≥	1	个	0	0.00%	60.00	0	研究核心问题未解决
效益指标	社会效益指标	出版作者人数		≥	1	人	0	0.00%	30.00	0	研究核心问题未解决
合计									100.00	0
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000001185677-普通高中教室照明改造			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	890,000.00		457,161.00				10.00	51.37	0
其中：财政资金：		0.00	890,000.00		457,161.00					51.37
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
完成47间高中年级课室（含走班课室）教室照明改造					已完成全部采购及安装并验收工作，已投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥	47	套	47	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率		≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备故障率		≤	2	%	1	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	设备质量合格率		≥	98	%	98	100.00%	20.00	20
产出指标	质量指标	政府采购率		≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	设备使用率		≥	98	%	98	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响	设备使用年限		≥	6	年	6	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	95.14
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000001188392-引进人才住房补贴			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	150,500.00		150,500.00				10.00	100	0
其中：财政资金：		0.00	0.00		0.00					0
单位资金：		0.00	150,500.00		150,500.00					100
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
解决人才住房问题					9人领租房补贴，1人领购房补贴
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	领取补贴人数		＝	10	人	10	100.00%	50.00	50
效益指标	社会效益指标	实际收到补贴的人数占申请补贴人数比		≥	99	%	100	100.00%	40.00	40
合计									100.00	100
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务			填报人:	陈育月			联系方式:	13907616166
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010002-海南热带海洋学院附属中学
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		310,800.00	310,800.00		309,990.00				10.00	99.74	0
其中：财政资金：		310,800.00	310,800.00		309,990.00					99.74
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
保障学校正常运行，完成基础教育工作任务。					已保障学校正常教学秩序。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	基础性工作任务完成率		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）		≤	5	%	0.26	100.00%	40.00	40
效益指标	社会效益指标	运转保障率		＝	100	%	100	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度		≥	90	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.97

203010002-海南热带海洋学院附属中学_2024年绩效自评.xls