海南热带海洋学院附属中学2021年绩效自评
发布机构：本站编辑 浏览次数：次 发布时间：2023-07-26
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 23,833,356.00 | 24,423,442.00 | 24,004,682.70 | 10.00 | 98.29 | 9.83 | |||||||
| 其中：财政资金： | 23,833,356.00 | 24,423,442.00 | 24,004,682.70 | 98.29 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.83 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006642-养老保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 2,820,478.56 | 2,862,591.56 | 2,794,708.72 | 10.00 | 97.63 | 9.76 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,820,478.56 | 2,862,591.56 | 2,794,708.72 | 97.63 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，养老保险及时、足额发放，预算编制科学合理 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.76 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006643-职业年金 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 514,450.00 | 514,450.00 | 443,494.93 | 10.00 | 86.21 | 8.62 | |||||||
| 其中：财政资金： | 514,450.00 | 514,450.00 | 443,494.93 | 86.21 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，职业年金及时、足额发放，预算编制科学合理 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 98.62 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006644-医疗保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,498,379.24 | 1,520,751.24 | 1,484,732.04 | 10.00 | 97.63 | 9.76 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,498,379.24 | 1,520,751.24 | 1,484,732.04 | 97.63 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，医疗保险及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金少 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.76 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 2,397,123.60 | 2,446,636.60 | 2,446,636.60 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,397,123.60 | 2,446,636.60 | 2,446,636.60 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，公务员医疗补助及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100.0 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006646-失业保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 88,139.96 | 89,455.96 | 87,337.39 | 10.00 | 97.63 | 9.76 | |||||||
| 其中：财政资金： | 88,139.96 | 89,455.96 | 87,337.39 | 97.63 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，失业保险及时、足额发放，预算编制科学合理 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.76 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006647-工伤保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 70,511.96 | 70,931.96 | 27,947.71 | 10.00 | 39.4 | 3.94 | |||||||
| 其中：财政资金： | 70,511.96 | 70,931.96 | 27,947.71 | 39.4 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，工伤保险及时、足额发放。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 93.94 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 161,350.00 | 161,350.00 | 96,300.00 | 10.00 | 59.68 | 5.97 | |||||||
| 其中：财政资金： | 151,750.00 | 151,750.00 | 96,300.00 | 63.46 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，员工医疗费及时、足额支付。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | 部分教职工未在规定年度内及时做体检 | |||
| 合计 | 100.00 | 95.97 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006657-对个人和家庭的补助 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 150,000.00 | 150,000.00 | 46,740.00 | 10.00 | 31.16 | 3.12 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 150,000.00 | 150,000.00 | 46,740.00 | 31.16 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，及时发放、足额发放 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | 部分项目撤销 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 68.84 | 0.00% | 22.50 | 0 | 部分项目撤销 | |||
| 合计 | 100.00 | 70.62 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,615,200.00 | 1,615,200.00 | 1,185,060.58 | 10.00 | 73.37 | 7.34 | |||||||
| 其中：财政资金： | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 1,399,200.00 | 1,399,200.00 | 969,060.58 | 69.26 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，编外人员工资福利及时、足额发放 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 97.34 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006660-离退休费 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，特级教师生活补贴足额发放，但因支出功能分类预算编制有误需调整，造成2月至8月补贴到9月份才能发放，无结余资金 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | 因支出功能分类预算编制有误需调整 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100.0 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006661-遗属生活补助 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 50,484.00 | 59,484.00 | 59,484.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 50,484.00 | 59,484.00 | 59,484.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，遗嘱补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100.0 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006663-住房公积金 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 2,192,629.32 | 2,227,610.32 | 2,176,552.00 | 10.00 | 97.71 | 9.77 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,192,629.32 | 2,227,610.32 | 2,176,552.00 | 97.71 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，公积金及时、足额发放，预算编制科学合理 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.77 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000000003-教育发展专项资金 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 399,657.05 | 14,365,457.05 | 11,879,998.97 | 10.00 | 82.7 | 8.27 | |||||||
| 其中：财政资金： | 399,657.05 | 14,365,457.05 | 11,879,998.97 | 82.7 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 落实义务教育残疾学生补助 | 1.完成劳技陶艺室设备采购及安装；2.基本完成多功能实验综合教学楼项目；3.基本完成球场建设改造项目；4.完成引进骨干教师考核指标 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育残疾学生人数 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 减轻残疾学生求学难度 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助的残疾学生满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 合计 | 100.00 | 98.27 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000000005-学生资助补助经费 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 436,500.00 | 906,700.00 | 881,150.00 | 10.00 | 97.18 | 9.72 | |||||||
| 其中：财政资金： | 436,500.00 | 906,700.00 | 881,150.00 | 97.18 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。 | 完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡受益学生数 | ＝ | 142 | 人 | 142 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高中助学金受益学生人数 | ＝ | 288 | 人 | 404 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校和老师满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.72 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002732-设备（装备）购置与运行维护 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 828,600.00 | 828,600.00 | 824,146.00 | 10.53 | 99.46 | 10.47 | |||||||
| 其中：财政资金： | 828,600.00 | 828,600.00 | 824,146.00 | 99.46 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 根据学校教育教学需求，拟定购置安装有关设备、设施。1.学生机房云桌面服务器购置安装，解决信息技术课程教育装备老化、停用的问题，满足学生教学基本要求；2.女生宿舍太阳能热水系统建设，解决学生宿舍热水供应不足的问题，满足学校住宿生正常生活保证作息规律；3.图书购置，解决我校藏书数量不足的基本要求；4.体育器材购置，满足学校开展各类体育活动对体育器材的需求，鼓励学生强身健体；5、学生睡床、床板及食堂餐桌购置，满足学生基本生活需求。 | 1.完成学生机房云桌面服务器购置安装，解决信息技术课程教育装备老化、停用的问题，满足学生教学基本要求；2完成.女生宿舍太阳能热水系统建设，解决学生宿舍热水供应不足的问题，满足学校住宿生正常生活保证作息规律；3.完成图书购置，解决我校藏书数量不足的基本要求；4.完成体育器材购置，满足学校开展各类体育活动对体育器材的需求，鼓励学生强身健体；5、完成学生睡床、床板及食堂餐桌购置，满足学生基本生活需求。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 1 | 台/套 | 1 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 58 | % | 0 | 0.00% | 10.53 | 0 | 未到达政府采购最低限额 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 15.79 | 15.79 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
| 合计 | 100 | 89.44 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002733-设施维护与改造 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 970,000.00 | 970,000.00 | 864,316.86 | 10.00 | 89.1 | 8.91 | |||||||
| 其中：财政资金： | 970,000.00 | 970,000.00 | 864,316.86 | 89.1 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全；2、完善教育教学基础设施，满足学校教育教学基本要求；3、清理部分历史债务及工程尾款。4.提升学校知名度，促进学校可持续发展。 | 1、消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全；2、完善教育教学基础设施，满足学校教育教学基本要求；3、清理部分历史债务及工程尾款。4.提升学校知名度，促进学校可持续发展。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 历史债务及工程尾款 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 满足学校教育教学基础设施要求， 90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 消除安全隐患， 消除安全隐患90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据政府政策性，全部完成债务指标为好，不完成 为坏。 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设安全和谐校园，80 %以上为好，80%以下为坏 。 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善教育教学基础设施，90 %以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度，90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 98.91 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002749-学生事务补助 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 200,000.00 | 200,000.00 | 160,000.00 | 10.00 | 80 | 8 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 单位资金： | 200,000.00 | 200,000.00 | 160,000.00 | 80 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 保障优秀经济困难学生安心学习，保障贫困师生生活及顺利完成学业。 | 优秀经济困难学生安心学习，贫困师生生活及顺利完成学业。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 获奖助师生人数 | ≥ | 140 | 人 | 77 | 55.00% | 35.00 | 19.25 | 测算人均经费偏小 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 140 | 人 | 77 | 55.00% | 35.00 | 19.25 | 测算人均经费偏小 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生 | ≥ | 98 | % | 99 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 66.50 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002873-教育教学管理与监督 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 320,000.00 | 320,000.00 | 318,089.00 | 10.00 | 99.4 | 9.94 | |||||||
| 其中：财政资金： | 320,000.00 | 320,000.00 | 318,089.00 | 99.4 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、培训结束后获得结业证书，提高综合素养，跳出基础教育看基础教育。 2、提高学生涉水安全意识，熟练掌握游泳技能。 |
1、培训结束后获得结业证书，提高综合素养，跳出基础教育看基础教育。 2、提高学生涉水安全意识，熟练掌握游泳技能。 |
||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训干部人数 | ＝ | 40 | 人 | 48 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 游泳培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 参与培训干部获得结业证书人数 | ≥ | 38 | 人 | 38 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 溺水事故发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ＝ | 2100 | 人 | 2100 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生 | ＝ | 2300 | 人 | 2300 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.94 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000009704-城乡义务教育补助经费 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,050,000.00 | 1,509,200.00 | 1,162,387.50 | 10.00 | 77.02 | 7.7 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,050,000.00 | 1,509,200.00 | 1,162,387.50 | 77.02 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1.落实义务教育经费保障机制。 2.落实家庭经济困难学生生活补助。 |
1.落实义务教育经费保障机制。 2.家庭经济困难学生生活得予补助。 |
||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生数 | ≤ | 230 | 人 | 453 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费总额 | ≥ | 85 | 万元 | 97.27 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段毛入学率 | ≥ | 90 | % | 91 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校和老师满意度 | ≥ | 85 | % | 95 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 合计 | 100.00 | 97.7 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000010219-中小学学生营养改善 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 800,000.00 | 800,000.00 | 674,892.00 | 10.00 | 84.36 | 8.44 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 单位资金： | 800,000.00 | 800,000.00 | 674,892.00 | 84.36 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业。 | 增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 用餐学生人数 | ＝ | 918 | 人 | 936 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生健康数 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校初中生 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 98.44 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000123870-卓越教师工作室项目经费 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10.01 | 0 | 0 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 语文教师教学水平、专业素养得以提升 | 语文教师教学水平、专业素养得以提升，但工作室于2021年底才开展活动，资金未能在当年支付，造成资金结余 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 语文教师专业水平提升人数 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.33 | 30.33 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 2100 | 人 | 2100 | 100.00% | 30.33 | 30.33 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 29.32 | 29.32 | ||||
| 合计 | 99.99 | 89.98 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000006662-公用支出 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 3,167,907.00 | 3,167,907.00 | 2,716,630.40 | 10.00 | 85.75 | 8.58 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,531,707.00 | 2,531,707.00 | 2,417,509.60 | 95.49 | |||||||||
| 单位资金： | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 541,200.00 | 541,200.00 | 299,120.80 | 55.27 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 14.25 | 0.00% | 22.50 | 0 | 单位资金未到位 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 57.4 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 合计 | 100.00 | 76.08 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000007373-社会化管理后勤服务 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,881,400.00 | 1,881,400.00 | 1,831,836.09 | 10.00 | 97.37 | 9.74 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,881,400.00 | 1,881,400.00 | 1,831,836.09 | 97.37 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、根据学校发展需要，引进具有资质的物业服务公司，实行物业社会化管理。 2、科学化、精细化管理学校的水电、保洁保安、宿舍管理、绿化美化服务，提高资金使用率。3、进一步提高师生满意度，提高办学水平。 |
1、引进具有资质的物业服务公司，实行物业社会化管理。 2、科学化、精细化管理学校的水电、保洁保安、宿舍管理、绿化美化服务，提高资金使用率。3、师生满意，办学水平提高。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁亩数 | ＝ | 294 | 亩 | 294 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障校警、宿舍、保洁、水电工服务质量。90 %以上保障为 优，80%以上-90%保障为良，7 0%以上-80%保障为中，60%以 上-70%保障为低，60%以下保障为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校校园清洁、宿舍管理规范、校园安全、美丽的需求。90 %以上满足为 优，80%以上-90%满足为良，7 0%以上-80%满足为中，60%以 上-70%满足为低，60%以下满足为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度。80%以上满意为好，80%以下满意为坏。 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.74 | |||||||||||
