海南热带海洋学院附属中学2021年绩效自评
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次 发布时间：2023年07月26日
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
23,833,356.00 |
24,423,442.00 |
24,004,682.70 |
10.00 |
98.29 |
9.83 |
|
|
| 其中：财政资金： |
23,833,356.00 |
24,423,442.00 |
24,004,682.70 |
|
98.29 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.83 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006642-养老保险 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
2,820,478.56 |
2,862,591.56 |
2,794,708.72 |
10.00 |
97.63 |
9.76 |
|
|
| 其中：财政资金： |
2,820,478.56 |
2,862,591.56 |
2,794,708.72 |
|
97.63 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，养老保险及时、足额发放，预算编制科学合理 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.76 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006643-职业年金 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
514,450.00 |
514,450.00 |
443,494.93 |
10.00 |
86.21 |
8.62 |
|
|
| 其中：财政资金： |
514,450.00 |
514,450.00 |
443,494.93 |
|
86.21 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，职业年金及时、足额发放，预算编制科学合理 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
98.62 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006644-医疗保险 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
1,498,379.24 |
1,520,751.24 |
1,484,732.04 |
10.00 |
97.63 |
9.76 |
|
|
| 其中：财政资金： |
1,498,379.24 |
1,520,751.24 |
1,484,732.04 |
|
97.63 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，医疗保险及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金少 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.76 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006645-公务员医疗补助 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
2,397,123.60 |
2,446,636.60 |
2,446,636.60 |
10.00 |
100 |
10 |
|
|
| 其中：财政资金： |
2,397,123.60 |
2,446,636.60 |
2,446,636.60 |
|
100 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，公务员医疗补助及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
100.0 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006646-失业保险 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
88,139.96 |
89,455.96 |
87,337.39 |
10.00 |
97.63 |
9.76 |
|
|
| 其中：财政资金： |
88,139.96 |
89,455.96 |
87,337.39 |
|
97.63 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，失业保险及时、足额发放，预算编制科学合理 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.76 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006647-工伤保险 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
70,511.96 |
70,931.96 |
27,947.71 |
10.00 |
39.4 |
3.94 |
|
|
| 其中：财政资金： |
70,511.96 |
70,931.96 |
27,947.71 |
|
39.4 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，工伤保险及时、足额发放。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
93.94 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
161,350.00 |
161,350.00 |
96,300.00 |
10.00 |
59.68 |
5.97 |
|
|
| 其中：财政资金： |
151,750.00 |
151,750.00 |
96,300.00 |
|
63.46 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，员工医疗费及时、足额支付。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
部分教职工未在规定年度内及时做体检 |
| 合计 |
100.00 |
95.97 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006657-对个人和家庭的补助 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
150,000.00 |
150,000.00 |
46,740.00 |
10.00 |
31.16 |
3.12 |
|
|
| 其中：财政资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
150,000.00 |
150,000.00 |
46,740.00 |
|
31.16 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，及时发放、足额发放 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
部分项目撤销 |
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
68.84 |
0.00% |
22.50 |
0 |
部分项目撤销 |
| 合计 |
100.00 |
70.62 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
1,615,200.00 |
1,615,200.00 |
1,185,060.58 |
10.00 |
73.37 |
7.34 |
|
|
| 其中：财政资金： |
216,000.00 |
216,000.00 |
216,000.00 |
|
100 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
1,399,200.00 |
1,399,200.00 |
969,060.58 |
|
69.26 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，编外人员工资福利及时、足额发放 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
97.34 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006660-离退休费 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
否 |
网址： |
|
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
10.00 |
100 |
10 |
|
|
| 其中：财政资金： |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
100 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，特级教师生活补贴足额发放，但因支出功能分类预算编制有误需调整，造成2月至8月补贴到9月份才能发放，无结余资金 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
因支出功能分类预算编制有误需调整 |
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
100.0 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006661-遗属生活补助 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
50,484.00 |
59,484.00 |
59,484.00 |
10.00 |
100 |
10 |
|
|
| 其中：财政资金： |
50,484.00 |
59,484.00 |
59,484.00 |
|
100 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，遗嘱补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
100.0 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021R000000006663-住房公积金 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
2,192,629.32 |
2,227,610.32 |
2,176,552.00 |
10.00 |
97.71 |
9.77 |
|
|
| 其中：财政资金： |
2,192,629.32 |
2,227,610.32 |
2,176,552.00 |
|
97.71 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，公积金及时、足额发放，预算编制科学合理 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
0 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.77 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000000003-教育发展专项资金 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
399,657.05 |
14,365,457.05 |
11,879,998.97 |
10.00 |
82.7 |
8.27 |
|
|
| 其中：财政资金： |
399,657.05 |
14,365,457.05 |
11,879,998.97 |
|
82.7 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 落实义务教育残疾学生补助 |
1.完成劳技陶艺室设备采购及安装；2.基本完成多功能实验综合教学楼项目；3.基本完成球场建设改造项目；4.完成引进骨干教师考核指标 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
义务教育残疾学生人数 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
100.00% |
30.00 |
30 |
|
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
减轻残疾学生求学难度 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
100.00% |
30.00 |
30 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
受补助的残疾学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
30.00 |
30 |
|
| 合计 |
100.00 |
98.27 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000000005-学生资助补助经费 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
436,500.00 |
906,700.00 |
881,150.00 |
10.00 |
97.18 |
9.72 |
|
|
| 其中：财政资金： |
436,500.00 |
906,700.00 |
881,150.00 |
|
97.18 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。 |
完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
建档立卡受益学生数 |
＝ |
142 |
人 |
142 |
100.00% |
30.00 |
30 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
高中助学金受益学生人数 |
＝ |
288 |
人 |
404 |
100.00% |
20.00 |
20 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校和老师满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
100.00% |
20.00 |
20 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
家长和学生满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
100.00% |
20.00 |
20 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.72 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000002732-设备（装备）购置与运行维护 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
13907616166 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
828,600.00 |
828,600.00 |
824,146.00 |
10.53 |
99.46 |
10.47 |
|
|
| 其中：财政资金： |
828,600.00 |
828,600.00 |
824,146.00 |
|
99.46 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 根据学校教育教学需求，拟定购置安装有关设备、设施。1.学生机房云桌面服务器购置安装，解决信息技术课程教育装备老化、停用的问题，满足学生教学基本要求；2.女生宿舍太阳能热水系统建设，解决学生宿舍热水供应不足的问题，满足学校住宿生正常生活保证作息规律；3.图书购置，解决我校藏书数量不足的基本要求；4.体育器材购置，满足学校开展各类体育活动对体育器材的需求，鼓励学生强身健体；5、学生睡床、床板及食堂餐桌购置，满足学生基本生活需求。 |
1.完成学生机房云桌面服务器购置安装，解决信息技术课程教育装备老化、停用的问题，满足学生教学基本要求；2完成.女生宿舍太阳能热水系统建设，解决学生宿舍热水供应不足的问题，满足学校住宿生正常生活保证作息规律；3.完成图书购置，解决我校藏书数量不足的基本要求；4.完成体育器材购置，满足学校开展各类体育活动对体育器材的需求，鼓励学生强身健体；5、完成学生睡床、床板及食堂餐桌购置，满足学生基本生活需求。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
1 |
台/套 |
1 |
100.00% |
10.53 |
10.53 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
58 |
% |
0 |
0.00% |
10.53 |
0 |
未到达政府采购最低限额 |
| 产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
100.00% |
10.53 |
10.53 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
100.00% |
10.53 |
10.53 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
100.00% |
15.79 |
15.79 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
100.00% |
10.53 |
10.53 |
|
| 效益指标 |
可持续影响 |
设备使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
100.00% |
10.53 |
10.53 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
100.00% |
10.53 |
10.53 |
|
| 合计 |
100 |
89.44 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000002733-设施维护与改造 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
13907616166 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
970,000.00 |
970,000.00 |
864,316.86 |
10.00 |
89.1 |
8.91 |
|
|
| 其中：财政资金： |
970,000.00 |
970,000.00 |
864,316.86 |
|
89.1 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 1、消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全；2、完善教育教学基础设施，满足学校教育教学基本要求；3、清理部分历史债务及工程尾款。4.提升学校知名度，促进学校可持续发展。 |
1、消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全；2、完善教育教学基础设施，满足学校教育教学基本要求；3、清理部分历史债务及工程尾款。4.提升学校知名度，促进学校可持续发展。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
历史债务及工程尾款 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
100.00% |
10.00 |
10 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
满足学校教育教学基础设施要求， 90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
1 |
10.00 |
10 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
消除安全隐患， 消除安全隐患90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
1 |
30.00 |
30 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
根据政府政策性，全部完成债务指标为好，不完成 为坏。 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好 |
1 |
10.00 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
建设安全和谐校园，80 %以上为好，80%以下为坏 。 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好 |
1 |
10.00 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
完善教育教学基础设施，90 %以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
1 |
10.00 |
10 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度，90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
1 |
10.00 |
10 |
|
| 合计 |
100.00 |
98.91 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000002749-学生事务补助 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
200,000.00 |
200,000.00 |
160,000.00 |
10.00 |
80 |
8 |
|
|
| 其中：财政资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 单位资金： |
200,000.00 |
200,000.00 |
160,000.00 |
|
80 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 保障优秀经济困难学生安心学习，保障贫困师生生活及顺利完成学业。 |
优秀经济困难学生安心学习，贫困师生生活及顺利完成学业。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
获奖助师生人数 |
≥ |
140 |
人 |
77 |
55.00% |
35.00 |
19.25 |
测算人均经费偏小 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
受益学生人数 |
≥ |
140 |
人 |
77 |
55.00% |
35.00 |
19.25 |
测算人均经费偏小 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
全校师生 |
≥ |
98 |
% |
99 |
100.00% |
20.00 |
20 |
|
| 合计 |
100.00 |
66.50 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000002873-教育教学管理与监督 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
320,000.00 |
320,000.00 |
318,089.00 |
10.00 |
99.4 |
9.94 |
|
|
| 其中：财政资金： |
320,000.00 |
320,000.00 |
318,089.00 |
|
99.4 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
1、培训结束后获得结业证书，提高综合素养，跳出基础教育看基础教育。
2、提高学生涉水安全意识，熟练掌握游泳技能。 |
1、培训结束后获得结业证书，提高综合素养，跳出基础教育看基础教育。
2、提高学生涉水安全意识，熟练掌握游泳技能。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
参与培训干部人数 |
＝ |
40 |
人 |
48 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
游泳培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 产出指标 |
效果指标 |
参与培训干部获得结业证书人数 |
≥ |
38 |
人 |
38 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 产出指标 |
安全指标 |
溺水事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
＝ |
2100 |
人 |
2100 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
全校师生 |
＝ |
2300 |
人 |
2300 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.94 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000009704-城乡义务教育补助经费 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
1,050,000.00 |
1,509,200.00 |
1,162,387.50 |
10.00 |
77.02 |
7.7 |
|
|
| 其中：财政资金： |
1,050,000.00 |
1,509,200.00 |
1,162,387.50 |
|
77.02 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
1.落实义务教育经费保障机制。
2.落实家庭经济困难学生生活补助。 |
1.落实义务教育经费保障机制。
2.家庭经济困难学生生活得予补助。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
家庭经济困难学生生活补助受益学生数 |
≤ |
230 |
人 |
453 |
100.00% |
20.00 |
20 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
义务教育生均公用经费总额 |
≥ |
85 |
万元 |
97.27 |
100.00% |
30.00 |
30 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育阶段毛入学率 |
≥ |
90 |
% |
91 |
100.00% |
10.00 |
10 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
家长和学生满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校和老师满意度 |
≥ |
85 |
% |
95 |
100.00% |
15.00 |
15 |
|
| 合计 |
100.00 |
97.7 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000010219-中小学学生营养改善 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
800,000.00 |
800,000.00 |
674,892.00 |
10.00 |
84.36 |
8.44 |
|
|
| 其中：财政资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 单位资金： |
800,000.00 |
800,000.00 |
674,892.00 |
|
84.36 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业。 |
增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
用餐学生人数 |
＝ |
918 |
人 |
936 |
100.00% |
50.00 |
50 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
学生健康数 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
20.00 |
20 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
全校初中生 |
≥ |
95 |
% |
96 |
100.00% |
20.00 |
20 |
|
| 合计 |
100.00 |
98.44 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021T000000123870-卓越教师工作室项目经费 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
10.01 |
0 |
0 |
|
|
| 其中：财政资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 单位资金： |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 语文教师教学水平、专业素养得以提升 |
语文教师教学水平、专业素养得以提升，但工作室于2021年底才开展活动，资金未能在当年支付，造成资金结余 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
语文教师专业水平提升人数 |
≥ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
30.33 |
30.33 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2100 |
人 |
2100 |
100.00% |
30.33 |
30.33 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
100.00% |
29.32 |
29.32 |
|
| 合计 |
99.99 |
89.98 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021Y000000006662-公用支出 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
86633359 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
3,167,907.00 |
3,167,907.00 |
2,716,630.40 |
10.00 |
85.75 |
8.58 |
|
|
| 其中：财政资金： |
2,531,707.00 |
2,531,707.00 |
2,417,509.60 |
|
95.49 |
|
|
|
| 单位资金： |
95,000.00 |
95,000.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
541,200.00 |
541,200.00 |
299,120.80 |
|
55.27 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
14.25 |
0.00% |
22.50 |
0 |
单位资金未到位 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
57.4 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
100.00% |
22.50 |
22.5 |
|
| 合计 |
100.00 |
76.08 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| 项目名称: |
46000021Y000000007373-社会化管理后勤服务 |
填报人: |
施玲娇 |
联系方式: |
13907616166 |
|
|
| 主管部门: |
203-省教育厅 |
实施单位: |
203010002-海南热带海洋学院附属中学 |
|
|
| 是否公开： |
是 |
网址： |
http://www.hainanez.com/ |
|
|
| 资金构成(元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
| 资金总额： |
1,881,400.00 |
1,881,400.00 |
1,831,836.09 |
10.00 |
97.37 |
9.74 |
|
|
| 其中：财政资金： |
1,881,400.00 |
1,881,400.00 |
1,831,836.09 |
|
97.37 |
|
|
|
| 单位资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 财政专户管理资金： |
|
0.00 |
0.00 |
|
0 |
|
|
|
| 年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
1、根据学校发展需要，引进具有资质的物业服务公司，实行物业社会化管理。
2、科学化、精细化管理学校的水电、保洁保安、宿舍管理、绿化美化服务，提高资金使用率。3、进一步提高师生满意度，提高办学水平。 |
1、引进具有资质的物业服务公司，实行物业社会化管理。
2、科学化、精细化管理学校的水电、保洁保安、宿舍管理、绿化美化服务，提高资金使用率。3、师生满意，办学水平提高。 |
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
度量单位 |
实际完成值 |
完成率 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
清洁亩数 |
＝ |
294 |
亩 |
294 |
100.00% |
30.00 |
30 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
保障校警、宿舍、保洁、水电工服务质量。90 %以上保障为 优，80%以上-90%保障为良，7 0%以上-80%保障为中，60%以 上-70%保障为低，60%以下保障为差。 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
1 |
20.00 |
20 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
满足学校校园清洁、宿舍管理规范、校园安全、美丽的需求。90 %以上满足为 优，80%以上-90%满足为良，7 0%以上-80%满足为中，60%以 上-70%满足为低，60%以下满足为差。 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
1 |
30.00 |
30 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度。80%以上满意为好，80%以下满意为坏。 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好 |
1 |
10.00 |
10 |
|
| 合计 |
100.00 |
99.74 |
|
