海南热带海洋学院附属中学2022年绩效自评
发布机构：本站编辑 浏览次数：次 发布时间：2023-07-26
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002732-设备（装备）购置与运行维护 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,563,305.00 | 1,563,305.00 | 1,486,128.96 | 10.00 | 95.06 | 9.51 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,563,305.00 | 1,563,305.00 | 1,486,128.96 | 95.06 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 根据学校教育教学需求，拟定购置安装有关设备、设施。1.智慧地理园设备购置安装；2.微机房设备采购安装；3.课室多媒体教学设备、监控设备、门口LED设备采购安装；4.办公家具、设备；5、智能护眼灯设备采购安装；6.理化生体美教学器材购置。以上设备、设施购置及安装，有效保障教育教学基础设施，满足学生教学基本要求。 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 1 | 台/套 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 58 | % | 58 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.51 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002733-设施维护与改造 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 168,135.00 | 168,135.00 | 147,603.80 | 10.00 | 87.79 | 8.78 | |||||||
| 其中：财政资金： | 168,135.00 | 168,135.00 | 147,603.80 | 87.79 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全；2、完善教育教学基础设施，满足学校教育教学基本要求；3、清理部分历史债务及工程尾款。4.提升学校知名度，促进学校可持续发展。 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 化学楼附属及改造维修工程（历史债务） | ≥ | 36.11 | 万元 | 36.11 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 满足学校教育教学基础设施要求， 90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 消除安全隐患， 消除安全隐患90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据政府政策性，全部完成债务指标为好，不完成 为坏。 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设安全和谐校园，80 %以上为好，80%以下为坏 。 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善教育教学基础设施，90 %以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度，90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 98.78 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002749-学生事务补助 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 200,000.00 | 200,000.00 | 121,000.00 | 10.00 | 60.5 | 6.05 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 200,000.00 | 200,000.00 | 121,000.00 | 60.5 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 保障优秀经济困难学生安心学习，保障贫困师生生活及顺利完成学业。 | 贫困老师受助2人，优秀贫困受助学生89人 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 获奖助师生人数 | ≥ | 150 | 人 | 91 | 60.67% | 30.00 | 18.2 | 部分资金未到位 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 150 | 人 | 91 | 60.67% | 30.00 | 18.2 | 部分资金未到位 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 合计 | 100.00 | 72.45 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000010219-中小学学生营养改善 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 800,000.00 | 800,000.00 | 785,000.00 | 10.00 | 98.13 | 9.81 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 800,000.00 | 800,000.00 | 785,000.00 | 98.13 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业。 | 增强学生的体质和能够良好的发育，使之能更好的投入学习，顺利完成学业。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 用餐学生人数 | ＝ | 945 | 人 | 958 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生健康数 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校初中生 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.81 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000123870-卓越教师工作室项目经费 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 50,000.00 | 50,000.00 | 47,804.50 | 10.00 | 95.61 | 9.56 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 50,000.00 | 50,000.00 | 47,804.50 | 95.61 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 教师教学水平、专业素养得以提升。 | 教师教学水平及专业素养一定程度上得以提升 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 语文教师专业水平提升人数 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 2100 | 人 | 2110 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.56 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000006717-事业运行 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 维持单位正常运行。 | 单位正常运行 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 合同审核时间 | ＜ | 5 | 天 | 4 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 法律风险 | ＝ | 0 | % | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | ≥ | 2100 | 人 | 2100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000007373-社会化管理后勤服务 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,866,760.00 | 1,866,760.00 | 1,864,759.00 | 10.00 | 99.89 | 9.99 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,866,760.00 | 1,866,760.00 | 1,864,759.00 | 99.89 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、根据学校发展需要，引进具有资质的物业服务公司，实行物业社会化管理。 2、科学化、精细化管理学校的水电、保洁保安、宿舍管理、绿化美化服务，提高资金使用率。 3、进一步提高师生满意度，提高办学水平。 |
已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁亩数 | ＝ | 294 | 亩 | 294 | 100.00% | 25.00 | 25 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 满足学校校园清洁、宿舍管理规范、校园安全、美丽的需求。90 %以上满足为 优，80%以上-90%满足为良，7 0%以上-80%满足为中，60%以 上-70%满足为低，60%以下满足为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校校园清洁、宿舍管理规范、校园安全、美丽的需求。90 %以上满足为 优，80%以上-90%满足为良，7 0%以上-80%满足为中，60%以 上-70%满足为低，60%以下满足为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 25.00 | 25 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度。80%以上满意为好，80%以下满意为坏。 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.99 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000155081-教师队伍建设资金项目 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13976164788 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 提高骨干教师及的工作积极性及创造能力，为学校创造更多价值。 | 骨干教师工作积极 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 考核结果合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校持续发展状态 | 定性 | 好坏 | 好 | 1 | 30.00 | 30 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意率 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000155427-教学楼修缮及初中楼卫生间改造 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,626,815.00 | 1,626,815.00 | 1,563,612.56 | 10.00 | 96.11 | 9.61 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,626,815.00 | 1,626,815.00 | 1,563,612.56 | 96.11 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 消除安全隐患，保障教育教学秩序正常。 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥ | 2960.48 | 平方米 | 2960.48 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 1 | % | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 1 | % | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 2100 | 人 | 2100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.61 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000155428-食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 2,228,545.00 | 1,693,772.00 | 1,693,772.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,228,545.00 | 1,693,772.00 | 1,693,772.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 完善教育教学基础设施，提升教育办学能力。 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥ | 182 | 个（台、套、件、辆） | 182 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 1 | % | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000155432-多功能实验综合教学楼设备采购 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 8,090,010.00 | 8,090,010.00 | 7,962,747.26 | 10.00 | 98.43 | 9.84 | |||||||
| 其中：财政资金： | 8,090,010.00 | 8,090,010.00 | 7,962,747.26 | 98.43 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 完善教育教学基础设施，提高我校教育教学装备水平，提升教育办学能力。 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 5104 | 个（台、套、件、辆） | 5104 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 2 | % | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.84 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000160497-义务教育残疾学生补助 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 落实义务教育残疾学生补助 | 发放3人 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育残疾学生受助人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 义务教育残疾学生完成当年学业并进入下一年度学业人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助残疾学生满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000160830-普及中小学生游泳教育项目 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 169,000.00 | 125,782.00 | 72,960.00 | 10.00 | 58.01 | 5.8 | |||||||
| 其中：财政资金： | 169,000.00 | 125,782.00 | 72,960.00 | 58.01 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 提高学生涉水安全意识，熟练掌握游泳技能。 | 学生涉水安全意识提高，熟练掌握游泳技能 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加游泳培训人数 | ≥ | 300 | 人 | 376 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 培训合格学生溺水发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 300 | 人 | 376 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训学生满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 合计 | 100.00 | 95.8 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000161352-城乡义务教育补助项目 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,380,000.00 | 1,326,800.00 | 1,320,217.50 | 10.00 | 99.5 | 9.95 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,380,000.00 | 1,326,800.00 | 1,320,217.50 | 99.5 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1.落实义务教育经费保障机制。 2.落实家庭经济困难学生生活补助。 |
春季义务教育家庭经济困难学生补助258人，秋季298人，经费得以保障 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生比例 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 25.00 | 25 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费总额 | ≥ | 90 | 万元 | 98.24 | 100.00% | 25.00 | 25 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段毛入学率 | ≥ | 90 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.95 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000162229-学生资助补助项目 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 811,200.00 | 899,100.00 | 898,949.64 | 10.00 | 99.98 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 811,200.00 | 899,100.00 | 898,949.64 | 99.98 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。 | 切实保证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金应受助学生受助比例 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学杂费应受助学生受助比例 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | ≥ | 90 | % | 91 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 应受助学生当年学业完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥ | 85 | % | 95 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000658298-校园基础设施维护与改造 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | https://www.hainanez.com/jeecms/ | ||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,260,200.00 | 1,260,200.00 | 1,249,630.62 | 10.00 | 99.16 | 9.92 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,260,200.00 | 1,260,200.00 | 1,249,630.62 | 99.16 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全；2、完善教育教学基础设施，满足学校教育教学基本要求；3、促进学校可持续发展。 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 当年工程完成进度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 满足学校教育教学基础设施要求， 90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 消除安全隐患， 消除安全隐患90%以上为 优，80%以上-90%为良，7 0%以上-80%为中，60%以 上-70%为低，60%为差。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 1 | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设安全和谐校园，80 %以上为好，80%以下为坏 。 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.92 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000804705-以前年度课桌椅采购 | 填报人: | 陈育月 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 0.00 | 496,780.00 | 496,780.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 496,780.00 | 496,780.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 完成历史欠款偿还 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还数 | ≥ | 1 | 项 | 2 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信誉得到认可度 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
多功能实验综合教学楼设备采购 |
||||||||||||
|
主管部门 |
海南省教育厅 |
实施单位 |
海南热带海洋学院附属中学 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
809 |
809 |
796.27 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
809 |
|
796.27 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
基本满足教育教学需求 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：班级多媒体数 |
30 |
30 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：设备涵盖学科数 |
8 |
8 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：优良中可差 |
优 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：时效性≥95% |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1 成本≤95% |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：经济效益≥95 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：社会效益≥95% |
95% |
98% |
10 |
9 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：生态效益≥95% |
95% |
95% |
10 |
9 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持性≥95% |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意率≥95% |
95% |
94% |
20 |
19 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
附件3
海南省财政支出项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容
主要部分如下：
多功能实验综合教学楼设备采购经教育厅2021年12月6日评审批复，2022年预算数809万元（包含设备采购A包：基建修缮类46.3万元（结算审计数）；设备采购B包：采购类749.97万元）；
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
该项目已设定年度预算绩效目标和分类设定相关绩效指标，详见项目支出绩效自评表。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
该项目包含2个子项目，由校党政联席会议完成决策过程，结合需求，由省财政统一安排资金具体落实。
- 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
该项目主要部分具体安排资金情况：1.多功能实验综合教学楼设备采购款安排809万元，投入使用796.27万元。剩余部分资金均由省财政收回。 - 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
1.多功能实验综合教学楼设备采购项目年度工程已完工，总预算资金809万元，实际使用796.27万元（含A、B包）。
- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
项目资金实行专款专用管理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
项目主要为多功能实验综合教学楼设备采购。本年度申请数根据教育厅评审批复金额进行申请；该项目严格按政府采购相关规定进行。委托资质代理公司提供相关内容以及售后服务要求等并以文件的方式形成招标文件进行公开招标。
- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
1、项目管理制度建设
本项目实行项目管理者负责制，明确了项目总负责人和分项目的负责人。在“项目实施计划”中对项目管理者的责任进行了明确的界定。项目的实施主体明确，按各子项目的性质确定了目标责任科室为总务科，责任人为分管副校长杨剑及总务科长邢福康。
2、日常监督管理情况
坚持进行监督情况反馈，加强对项目的中期检查，实现目标管理与过程管理有机结合。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
项目绩效目标完成情况分析情况如下：
1、项目的经济性分析
1）项目成本（预算）控制情况
多功能实验综合教学楼设备采购项目分成采购及装修两部分，均根据所签订合同，按项目进度支付有关费用，各子项目所有支出控制在预算范围内，项目资金不会在无关活动上支出。
2）项目成本（预算）节约情况
本项目根据所签订合同，各子项目所有支出控制在预算范围内，根据项目的预算不存在浪费现象。
2、项目的效率性分析
1)各子项目效率指标的设置是项目成本要控制在预算范围内。
2）项目的实施进度
按学校工作计划进行，保障学校教学和学生生活基本需求，各子项目已按计划完成。
3）项目的完成质量，各子项目大大保障了学校的各方面教学需求，提高学校的教育教学水平。该项目基本上达到了预期效果。
3、项目的效益性，项目实施后，大幅度满足我校教育教学需求，有利于提高学校的教育、教学水平。
1）项目预期目标完成程度
项目由学校总务科组织实施。项目按学校的工作计划进行并如期完成，完成程度较好。
2）项目实施对经济和社会的影响
项目的完成将直接改善我校的办学软条件，大大保障了学校教育教学要求。大幅度提高我校知名度及管理能力，有利于提高学校的教学水平，促进我校教育教学质量的提高，促进学校的长远发展，也会对五指山市教育事业的发展产生较远的影响，从而促进琼南少数民族地区教育和经济社会的发展。
4、项目的可持续性分析
从项目的基本性质、用途和主要内容以及涉及范围来看，该项目主要是对学校教育教学能力的提升取到有力的保障。项目不但可以维持学校各项教育教学活动的常态化需求，还可以促进师生综合素质成长，有望促进我校教育教学质量的提高，促进学校的长远发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
多功能实验综合教学楼设备采购项目按期完成，不存在未完成原因分析。
- 项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
确保所有教育教学设备的正常使用，定期做好维护、维修等方面工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
严格实行海南省教育厅政府采购政策及有关制度，合理安排及使用年度预算资金，同时做好项目跟踪、监督等方面工作。
海南热带海洋学院附属中学
2022年6月15日
